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中国测试技术研究院化学研究所2021年单位预算编制说明
上传日期:2021-03-29
来源:本站

一、基本职能及主要工作

(一)中测院化学所职能简介

中测院化学所主要从事建立化学类社会公用计量标准,开展相关量值传递和计量检定、测试工作,承担测试设备、测试方法研究;研究和推广应用相关标准物质,提供技术咨询和服务。

(二)中测院化学所2021年重点工作

中测院化学所2021年重点加强科研平台建设,面向国家质量提升战略,围绕成渝双城经济圈建设、军民融合等重大战略规划,重点开展氢能源质量检测关键计量技术、有毒有害气体检测溯源技术等科学技术研究,实现更多的科技创新和技术突破,开展更广泛的产业技术服务。积极拓展市场需求,根据强制检定的工作量,制定强制检定工作计划,营造良好的服务体验,从而达到依托强检工作带动其他检测业务上涨的增益效果。继续加大检定校准检测项目投入,提高检定校准检测能力,充分参与到市场的竞争中。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中测院化学所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中测院化学所2021年收支总预算3906.13万元,比2020年收支预算总数增加1400.45万元,主要原因是上年结转增加。

(一)收入预算情况

中测院化学所2021年收入预算3906.13万元,其中:上年结转1576.81万元,占40.37%;一般公共预算拨款收入649.32万元,占16.62%;事业单位经营收入1680万元,占43.01%。

(二)支出预算情况

中测院化学所2021年支出预算3906.13万元,其中:基本支出3210.32万元,占82.19%;项目支出695.81万元,占17.81%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中测院化学所2021年财政拨款收支总预算649.32万元,比2020年财政拨款收支总预算增加133.77万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入649.32万元;支出包括:科学技术支出540.63万元、社会保障和就业支出43.52万元、卫生健康支出17.05万元、住房保障支出48.12万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中测院化学所2021年一般公共预算当年拨款649.32万元,比2020年预算增加133.77万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出540.63万元,占83.26%;社会保障和就业支出43.52万元,占6.70%;卫生健康支出17.05万元,占2.63%;住房保障支出48.12万元,占7.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2021年预算数为540.63万元,主要用于:我所正常运转的日常支出,包括人员经费、福利费、工会经费等公用经费支出;开展计量器具免费强制检定专项经费的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为29.01万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为14.51万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为17.05万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为21.76万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为26.36万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中测院化学所2021年一般公共预算基本支出400.32万元,其中:

人员经费391.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费8.76万元,主要包括:工会经费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中测院化学所2021年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。 

七、政府性基金预算支出情况说明

中测院化学所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中测院化学所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中测院化学所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,中测院化学所安排政府采购预算365万元,主要用于采购科研实验仪器仪表等专用设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中测院化学所共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算安排车辆购置1辆,车辆购置经费25万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排25万元。2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年中测院化学所100万元及以上项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

2.校准:是指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

3.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

4.强制检定:强制检定指的是由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对社会公用计量标准、部门和企事业单位使用的最高计量标准,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测4 个方面列入国家强检目录的工作计量器具,实行定点定期的一种检定。

5.计量器具:是指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

 

附件:表1.单位收支总表

  表1-1.单位收入总表

  表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标


表1-5单位预算公开报表.xls

表6:2021年省级单位预算项目绩效目标.xls


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