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中国测试技术研究院光学研究所2021年单位预算编制说明
上传日期:2021-03-29
来源:本站

一、基本职能及主要工作

(一)中测院光学所职能简介

中测院光学所主要建立光学类社会公用计量基、标准,开展相关量值传递和计量检定、测试工作,承担光学、光电测试设备、测试方法研究,以及技术开发、技术服务、技术咨询任务。

(二)中测院光学所2021年重点工作

中测院光学所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、坚持围绕中心、建设队伍、服务群众、坚持目标导向、问题导向、结果导向,以党的政治建设为统领,着力深化理论武装,着力夯实基层基础,着力推进正风肃纪反腐,做好“三个表率”、建设模范支部,以高质量党建推动经济发展,以优异成绩庆祝党建100周年。本着“计量为本、科技引领”的方针,以能力建设为目标,积极跟踪先进计量技术发展趋势,以市场急需的量值传递服务需求为导向,针对性地进行科研工作,建立标准装置,更好为国家的经济建设把好计量关。跟进国家重大创新平台--国家新型显示产业计量测试中心(成都)项目,研究具有新型显示产业特点的量值传递技术和产业关键参数的检/校标准,加强计量测试项目能力、计量科技创新和运行能力建设,为服务四川和我国的新型显示产业计量检测做出更大的贡献。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中测院光学所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中测院光学所2021年收支总预算1111.10万元,比2020年收支预算总数减少11.03万元,主要原因是经营收入减少。

(一)收入预算情况

中测院光学所2021年收入预算1111.10万元,其中:上年结转446.43万元,占40.18%;一般公共预算拨款收入262.92万元,占23.67%;事业单位经营收入401.75万元,占36.15%。

(二)支出预算情况

中测院光学所2021年支出预算1111.10万元,其中:基本支出657.62万元,占59.19%;项目支出453.48万元,占40.81%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中测院光学所2021年财政拨款收支总预算262.92万元,比2020年财政拨款收支总预算增加40.94万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入262.92万元;支出包括:科学技术支出204.44万元、社会保障和就业支出24.6万元、卫生健康支出9.21万元、住房保障支出24.67万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中测院光学所2021年一般公共预算当年拨款262.92万元,比2020年预算数增加40.94万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出204.44万元,占77.76%;社会保障和就业支出24.6万元,占9.36%;卫生健康支出9.21万元,占3.5%,住房保障支出24.67万元,占9.38%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2021年预算数为204.44万元,主要用于:我所正常运转的日常支出,包括人员经费、福利费、工会经费等公用经费支出,开展计量器具免费强制检定等项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为16.4万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为8.2万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为9.21万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为12.29万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为12.38万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中测院光学所2021年一般公共预算基本支出245.92万元,其中:

人员经费241.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费4.16万元,主要包括:工会经费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中测院光学所2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

中测院光学所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中测院光学所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中测院光学所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,中测院光学所安排政府采购预算368.57万元,主要用于采购科研实验仪器仪表等专用设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中测院光学所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年中测院光学所无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

2.校准:是指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。 

3.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

4.强制检定:强制检定指的是由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对社会公用计量标准、部门和企事业单位使用的最高计量标准,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测4 个方面列入国家强检目录的工作计量器具,实行定点定期的一种检定。

5.计量器具:是指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

 

附件:表1.单位收支总表

  表1-1.单位收入总表

  表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标


表6:2021年省级单位预算项目绩效目标.xls

表1-5单位预算公开报表.xls


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