中国测试技术研究院

政府信息公开

中国测试技术研究院2020年度部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中国测试技术研究院的主要职能是:1.国家计量基标准研究:建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项,国家社会公用计量标准286项。2.计量检定与校准:依据国家计量授权依法开展计量检定服务;依据中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的资质能力为全国各地计量技术机构、科研单位、第三方实验室和数万家企业提供校准技术服务。3.产品检验与检测:获得中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,专业从事传感器、计量器具产品、食品安全、环境保护、无损检测、元器件、新材料、机电工程、能效评价等领域的检验检测工作。4.工程测试与评价:针对国民经济建设和民生工程领域需求,提供专业和高水平测试与评价服务。

(二)2020年重点工作完成情况

1.牢记初心使命,坚持把党的政治建设摆在首位,全面加强党建工作,认真贯彻全面从严治党要求,全面落实党风廉政建设主体责任,严格履行“一岗双责”,为业务工作的开展提供坚强政治保障。

2.持续精准发力,助力决胜脱贫攻坚。2020年是脱贫攻坚战的收官之年,院党委认真落实省委、省政府的部署要求,全面助力决战脱贫攻坚。我院扶贫工作连续三年获得省委、省政府“好”等次表扬。党委办公室荣获了脱贫攻坚专项记功奖励,1名驻村干部获得省委表彰。

3.坚持“计量为本”,强化服务意识,质量监管、业务拓展双管齐下,检测收入持续稳定增长。加强和规范计量基准管理工作,维护好我院保存的38项计量基准资源。2020年新建国家计量标准5项;新建省级计量标准2项;组织完成了全院47项国家计量标准的复查工作。切实履职担当,积极承担法制计量任务,为计量器具的强制检定和计量产品的型式评价提供技术支持。2020年全院对235家单位4237台件计量器具提供了强制检定服务,及时高效完成国家局及四川、陕西、云南、广东等地委托的型评业务共66家129批次。2020年11月顺利通过了CNAS实验室复评+扩项+变更的现场评审,使我院现有CNAS校准能力达到947项,检测能力达到167项。12月底顺利通过CMA扩项现场评审,新增CMA检测能力3大类,涉及食品、中药材及中药饮品、药品及药用辅料共252个参数。   

 4.坚持“科技引领”,抓好重点项目和平台争取工作,积极参与计量军民融合工作,发挥科技引领作用。我院聚焦服务成渝地区双城经济圈建设这一国家重大发展战略,向省委提出“建立国家计量基准战略备份基地”的建议,被纳入省委第十一届七次全会《中共四川省委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神加快推动成渝双城经济圈建设的决定》。国家国防科技工业局正式批准我院设置一级国防计量技术机构“国防科技工业第三计量测试研究中心”,将我院20项社会公用计量标准纳入国防计量体系作为最高计量标准,实现了西南地区一级国防计量技术机构零的突破,在全国开创了地方计量技术机构整建制纳入国防计量技术机构序列的先例。我院全年共起草、修订了国家标准、规程、规范10项;获得专利22项;发表中文核心、SCI、EI论文21篇。2020年荣获中国计量测试学会科学技术进步奖3项,实现了我院近年来行业科技进步奖零的突破;荣获四川省科技进步奖6项。全院各专业研究所同60家企业签订了结对帮扶协议,为90家企业提供了科技服务,帮助企业解决技术难题和瓶颈。关注计量前沿基础研究动态,积极组织调研、讨论,广泛征集意见,明确以“积极融入国家重大战略,服务支撑我省现代产业体系建设,提升我院基准装置水平和服务地方经济检校能力”为方向,完成了我院“十四五”事业发展规划和科技发展规划(草案)的起草。

二、机构设置

中国测试技术研究院下属二级单位10个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。

纳入中国测试技术研究院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.中测院机关、2.中测院力学研究所、3.中测院电子研究所、4.中测院辐射研究所、5.中测院声学研究所、6.中测院光学研究所、7.中测院化学研究所、8.中测院流量研究所、9.中测院机械研究所、10.中测院生物研究所。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计39694万元。与2019年相比,收、支总计各增加4136.49万元,增长11.6%。主要变动原因是年初结转结余和事业单位经营收支有所增加。

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二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计31619.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9322.51万元,占29.5%;事业收入1146万元,占3.6%;经营收入20911.54万元,占66.1%;其他收入239.72万元,占0.8%。

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三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计27731.93万元,其中:基本支出5838.02万元,占21.1%;项目支出5441.13万元,占19.6%;经营支出16452.78万元,占59.3%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9322.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加173.98万元,增长1.9%。主要变动原因是科研项目经费增加。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9322.51万元,占本年支出合计的33.62%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加173.98万元,增长1.9%。主要变动原因是科研项目经费支出增加。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9322.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出559.78万元,占6%;科学技术(类)支出6379.37万元,占68.4%;社会保障和就业(类)支出1522.14万元,占16.3%;卫生健康(类)支出277.68万元,占3%;住房保障(类)支出583.54万元,占6.3%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9322.51万元,完成预算95.89%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为308万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为251.78万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为5260.19万元,完成预算95.2%,决算数小于预算数的主要原因是履行政府采购流程采购的专用设备及专用材料购置按合同约定未能全部实现支出。

4.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项): 支出决算为3.14万元,完成预算100%。

5. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 支出决算为28.29万元,完成预算100%。

6.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 支出决算为337.06万元,完成预算88.7%,决算数小于预算数的主要原因是履行政府采购流程采购的专用设备按合同约定未能全部实现支出。

7.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为750.69万元,完成预算89.1%,决算数小于预算数的主要原因是根据部分科研项目进展情况未能全部实现支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为756.93万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为507.82万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为215.6万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为21.79万元,完成预算100%。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为262.56万元,完成预算100%。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为15.12万元,完成预算100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为333.4万元,完成预算100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为250.14万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5830.41万元,其中:

人员经费5533.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费296.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元,完成预算59.15%,决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情防控需要,公车出行和业务交流考察有关公务接待均有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元,占71%;公务接待费支出决算1.32万元,占29%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%,因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.27万元,完成预算65.4%,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.19万元,下降26.7%。主要原因是因新冠疫情防控影响,公车出行减少。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、小型载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出3.27万元。主要用于检定业务用车、质检抽查专项业务用车及日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.32万元,完成预算47.8%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元,下降5.7%。主要原因是因新冠疫情防控影响,业务交流考察有关公务接待有所减少。其中:

国内公务接待支出1.32万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,122人次(不包括陪同人员),共计支出1.32万元,具体内容包括:省际科研学术机构交流考察公务接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,我院机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2020年,我院政府采购支出总额1618.68万元,其中:政府采购货物支出1157.38万元、政府采购工程支出308.28万元、政府采购服务支出153.02万元。主要用于科研校准专用仪器采购、科研区域综合改造、物业管理服务等。授予中小企业合同金额1003.6万元,占政府采购支出总额的62%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我院共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备60台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我院在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制绩效目标。预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展绩效目标完成情况自评。

我院按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我院部门整体支出绩效评价总评分为86.6分(部门自评满分为90分)。我院无专项预算项目,因此未组织开展专项预算项目绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    我院在2020年度部门决算中反映“科研项目经费”、“2020年省级科研院所基本科研业务费”、“恒温楼实验环境保障运行经费”、“开展计量器具免费强制检定专项经费”、“环境污染物检测溯源平台建设与应用示范”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“科研项目经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1200万元,执行数为740.4万元,完成预算的62%。通过项目实施,开展计量器具质量标准与检测技术研究,建设具有国内先进水平的计量器具质检能力,全年共起草、修订了国家标准、规程、规范10项;扩展检测能力22项;发表中文核心、SCI、EI论文21篇。2020年荣获中国计量测试学会科学技术进步奖3项,培训业务学术交流5次。发现的主要问题:部分在研项目推进较为缓慢。下一步改进措施:加强前期规划评估工作,统筹调配科研资源,更加有序扎实推进科研项目攻关。

(2)“2020年省级科研院所基本科研业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为144.68万元,完成预算的96.5%。通过项目实施,完成了蔬菜农药残留快速检测、在线流量计量过程参数测量、水声测试、环境温度湿度和风向风速对扩散式气体检测等4种测试方法研究。发现的主要问题:基本科研业务经费保障力度还需进一步加强。下一步改进措施:继续积极争取省级财政稳定支持。

(3)“恒温楼实验环境保障运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数206万元,执行数为206万元,完成预算的100%。通过项目实施,为全院科研业务顺利进行提供必要能源保障,全年维持科研实验必需的恒温恒湿外部环境,能源系统、动力系统运行过程中的故障仅1次,废水废气排放符合国家标准。发现的主要问题:能源动力系统运转噪音排放有待优化。下一步改进措施:添加降噪设备,降低噪音污染。

(4)“开展计量器具免费强制检定专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125万元,执行数为125万元,完成预算的100%。通过项目实施,免费强制检定符合政策文件要求的421户企业的计量器具;关注公共安全,为28户企业开展大型工程构件设备溯源服务。发现的主要问题:免费强制检定工作效率有待进一步提高。下一步改进措施:加强专业人员技术培训,及时更新升级检定设备装置。

(5)“环境污染物检测溯源平台建设与应用示范”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125万元,执行数为125万元,完成预算的100%。通过项目实施,系统开展了色谱、红外、质谱等不同原理分析检测设备分析方法研究,建立了先进的大气、水和土壤等环境污染物检测溯源服务平台,开展了面向全省各企事业单位的检测溯源科技服务,顺利完成了预期目标。发现的主要问题:环境污染物检测溯源服务平台尚未广泛应用,平台利用率有待进一步提高。下一步改进措施:加强平台应用示范推广力度,对相关行业技术人员进行宣贯培训,为更多企事业单位提供环境污染物检测溯源科技服务。

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 2.部门绩效评价效果。

我院按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

我院自行组织对部门预算项目“科研项目经费”开展了绩效评价,《2021年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件2。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项):指其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于培训的支出。

11.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指用于专项基础科研的支出。

12.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指用于环境科学、卫生等社会公益方面研究的支出。

13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项):指用于其他科技条件与服务的支出。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于其他科学技术的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位统一管理的离退休人员经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指统一管理的离退休人员经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定开支的一次性死亡抚恤以及丧葬补助方面的支出。

20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位缴纳的基本医疗保险缴费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

30.计量检定:是指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,包括检查、加标记和出具检定证书。

31.校准:是指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

32.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

33.法制计量:是指为满足法定要求,由有资格的机构进行的涉及测量、测量单位、测量仪器、测量方法和测量结果的计量活动,是计量学的一部分。

34.计量具器:是指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。


第四部分 附件

附件1

中国测试技术研究院2020年省级部门整体支出绩效评价报告 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中国测试技术研究院下属10个二级预算单位,均为独立核算公益二类事业单位。包括:中测院机关、力学研究所、电子研究所、辐射研究所、声学研究所、光学研究所、化学研究所、流量研究所、机械研究所、生物研究所。

(二)机构职能

中国测试技术研究院的主要职能是:1.国家计量基标准研究:建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项,国家社会公用计量标准286项。2.计量检定与校准:依据国家计量授权依法开展计量检定服务;依据中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的资质能力为全国各地计量技术机构、科研单位、第三方实验室和数万家企业提供校准技术服务。3.产品检验与检测:获得中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,专业从事传感器、计量器具产品、食品安全、环境保护、无损检测、元器件、新材料、机电工程、能效评价等领域的检验检测工作;4.工程测试与评价:针对国民经济建设和民生工程领域需求,提供专业和高水平测试与评价服务。

(三)人员概况

中国测试技术研究院2020年末实有在职人员407人(均为财政补助人员),离休人员3人,退休人员639人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

中国测试技术研究院2020年财政拨款收入9322.51万元。2020年初预算安排财政拨款收入7476.88万元,预算执行中追加目标考核及离退休人员生活补助1162.11万元、科研项目经费683.52万元。

(二)部门财政资金支出情况

中国测试技术研究院2020年财政拨款支出9322.51万元。其中:基本支出5830.41万元,主要包括人员经费和公用经费,用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出3492.1万元,主要包括科研项目经费、中央财政引导地方科技发展专项资金、省级科研院所基本科研业务费等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的要求,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》等有关规定,中国测试技术研究院2020年深入贯彻落实省委省政府的安排部署,加强组织领导,狠抓关键节点,加快预算绩效管理实施步伐,着力完善预算绩效管理制度,推动部门预算资源配置效率和使用效益不断提升。一是从严从紧加强预算管理,严格按照批复的部门预算执行,从严控制不同预算科目、预算级次或支出项目间的预算资金调剂使用。二是在保障机构正常运转和日常工作需要的同时,从严控制压减非急需非刚性支出,深入挖掘存量资金潜力,不断提高财政资金使用效益。三是加快部门预算执行,严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付,2020年财政拨款预算执行率95.89%。四是加快政府采购预算执行,严格按照批复预算编制全年政府采购实施计划,并与预算执行进度相衔接。五是进一步加强预算绩效管理工作,按照高质量发展的要求,统筹谋划预算绩效管理,以结果为导向、强调成本效益、硬化责任约束,努力实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平和政策实施效果,为全院事业发展提供有力保障。六是加强重点项目管理,实现了对100万元以上的项目预算绩效目标、绩效监控和绩效自评全覆盖,绩效管理实现了扩面增量。七是强化评价结果应用,针对绩效自评和评价中发现的问题,及时归纳、总结问题存在的深层次原因,采取积极措施予以纠正,确保评价结果得以充分应用,逐步建立“预算编制有目标、实施过程有监控、实施完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”预算绩效管理机制。

(二)结果应用情况

中国测试技术研究院2020年度部门整体支出和项目支出绩效评价自评报告基本格式规范、内容完整、观点客观、建议举措操作可行。根据财政厅工作部署,按统一时间、统一格式、统一要求将2020年部门预算绩效目标随同部门预算同步公开;将2019年部门预算整体绩效目标和项目绩效目标完成情况随同部门决算同步公开。认真分析研究评价报告反映的问题,努力查找资金使用和管理中的薄弱环节,将重点项目实际取得的绩效与绩效目标比对,制定整改措施,及时整改落实。探索建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制和考核结果通报制度,不断强化绩效评价结果反馈及应用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

中国测试技术研究院经自评认为:在履职效能方面,工作目标设定依据充分,目标内容总体比较合理,科研检测校准等核心业务发展情况较好,预算资金投入产出效果明显。在管理效率方面,预算编制程序上规范合规,预算管理、收支管理、资产管理和业务管理都有比较完备的规章制度和内控机制,部门支出结构总体稳定,固定资产利用率较高。在社会效应方面,检测校准业务工作对促进经济发展、保护生态环境、保障生命安全、减少财产损失等方面具有积极而重要的作用,社会效应呈现良好发展态势,行业影响力逐步提升,社会公众满意度总体较高。在可持续性方面,质量体系不断完善,能力建设不断加强,服务意识不断提升,检测收入稳步增长,科技创新取得新成果,成果转化、技术服务有效推进,核心技术攻关有所突破,高层次高学历人才引进已显成效。

根据2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系,中国测试技术研究院2020年度部门整体支出绩效评价总评分为86.6分(部门自评满分为90分)。

(二)存在问题

预算绩效管理作为一种新的管理理念和方法,实践时间短、起步迟,对预算绩效管理的意义认识不足,尤其是对“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。落实全面实施绩效管理的要求急需提高对绩效管理工作的认识,转变重投入轻结果的惯性思维。     

年度工作目标在细化程度和可衡量方面存有不足,工作完成时效性有待加强,对部分业务经费应加大投入产出效益。省财政预算经费保障机制还不健全、不平衡、不稳定。预算编制的科学性方面还有待加强,预算绩效目标设置的精细化、科学化水平还有待提升,项目支出进度偏慢。

(三)改进建议

我院将按照省委省政府关于全面实施预算绩效管理的重大部署,切实发挥国家级科研院所带头作用,加强制度建设,明确绩效管理责任,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,加快预算绩效管理信息化建设,打破“信息孤岛”和“数据烟囱”,促进业务、财务、资产等信息互联互通,实现信息数据资源共享共用。进一步提升科技开发和检校服务质量和水平,加大科技成果转换力度,更好服务经济高质量发展。

预算绩效管理工作站位高,政策性强,操作具有一定难度,是一项需要单位全员参与的综合性工作。目前,绩效意识远未达到进脑入心的要求,还需进一步加强宣传培训,只有内化于心才能外化于行,在全员参与下促进花钱与办事、绩效与责任的深度融合。

科研检测校准能力继续向国际先进水平看齐。提供的各项专业技术服务最大程度满足科研、行业和企业用户的精准化需求。进一步优化业务布局,加快现代化进程,进一步激活科技创新、成果转化、人才培养机制。

  

附件2

中国测试技术研究院部门预算项目支出绩效自评报告2020年科研项目经费) 

一、基本情况

(一)项目概况

根据中国测试技术研究院的主要职能职责,我院主要开展国家计量基标准研究,建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项,国家社会公用计量标准286项。2020年科研项目经费主要用于以国家计量基标准为主线开展的科研项目研究。

(二)项目实施情况

我院坚持“科技引领”,抓好重点项目和平台争取工作,积极参与计量军民融合工作,发挥科技引领作用。2020年,我院聚焦服务成渝地区双城经济圈建设这一国家重大发展战略,向省委提出“建立国家计量基准战略备份基地”的建议,被纳入省委第十一届七次全会《中共四川省委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神加快推动成渝双城经济圈建设的决定》。国家国防科技工业局正式批准我院设置一级国防计量技术机构“国防科技工业第三计量测试研究中心”,将我院20项社会公用计量标准纳入国防计量体系作为最高计量标准,授权我院在国防科技工业系统内开展量值传递工作。实现了西南地区一级国防计量技术机构零的突破,在全国开创了地方计量技术机构整建制纳入国防计量技术机构序列的先例。2020年我院组织申报的《计量与标准四川省科技资源共享服务平台》、《微型全天候远距离地质滑坡监测系统研究》等37个项目,分别获得中央引导地方专项、四川重点研发计划、四川省科技基础条件平台专项、四川省科技创新人才计划等国家和省、市级科研计划立项。全年共起草、修订了国家标准、规程、规范10项;获得专利22项;发表中文核心、SCI、EI论文21篇。2020年荣获中国计量测试学会科学技术进步奖3项,实现了我院近年来行业科技进步奖零的突破;荣获四川省科技进步奖6项。全院各专业研究所同60家企业签订了结对帮扶协议,为90家企业提供了科技服务,帮助企业解决技术难题和瓶颈。关注计量前沿基础研究动态,积极组织调研、讨论,广泛征集意见,明确以“积极融入国家重大战略,服务支撑我省现代产业体系建设,提升我院基准装置水平和服务地方经济检校能力”为方向,完成了我院“十四五”事业发展规划和科技发展规划(草案)的起草。

(三)资金投入使用情况

我院2020年部门预算安排科研项目经费1200万元,其中:财政拨款安排120万元、非财政拨款安排1080万元。我院2020年决算编报科研项目经费支出740.4万元,其中:财政拨款支出120万元(年初预算安排执行完毕),非财政拨款支出620.4万元。

(四)项目绩效目标

2020年部门预算批复我院科研项目经费绩效目标主要包括:围绕计量器具、传感器质量标准和检测技术等核心课题开展科学研究,发表科技论文2篇以上;平均每年扩展检测能力2项以上;培训业务学术交流2次以上;修订规程规范3项以上。更优质地解决计量校准企事业单位的技术难题,服务地方经济高质量发展。

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

我院按照财政厅制定的《四川省省级项目支出绩效管理办法》(川财绩﹝2019﹞14号),组织部门本级和所属单位开展自评工作,汇总自评结果,加强自评结果审核和应用,及时整改自评中发现的问题。

(二)评价指标体系

我院的2020年科研项目经费自评指标是按照预算批复时确定的绩效指标设立,包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。自评指标的权重根据项目实际情况确定: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

(三)评价方法

我院的2020年科研项目经费自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(四)评价标准

我院的科研项目经费自评主要采用计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论

我院的2020年科研项目经费自评得分92.2分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

根据我院的主要职能职责,我院主要开展国家计量基标准研究,建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项,国家社会公用计量标准286项。2020年科研项目经费主要用于以国家计量基标准为主线开展的多个科研项目研究。

(二)项目管理情况

我院2020年加强组织领导,狠抓关键节点,加快预算绩效管理实施步伐,着力完善预算绩效管理制度,推动部门预算资源配置效率和使用效益不断提升。按照高质量发展的要求,统筹谋划预算绩效管理,更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束,努力实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

(三)项目产出情况

全年共起草、修订了国家标准、规程、规范10项;获得专利22项;发表中文核心、SCI、EI论文21篇。2020年荣获中国计量测试学会科学技术进步奖3项,实现了我院近年来行业科技进步奖零的突破;荣获四川省科技进步奖6项。

(四)项目效益情况

2020年我院组织申报的《计量与标准四川省科技资源共享服务平台》、《微型全天候远距离地质滑坡监测系统研究》等37个项目,分别获得中央引导地方专项、四川重点研发计划、四川省科技基础条件平台专项、四川省科技创新人才计划等国家和省、市级科研计划立项。全院各专业研究所同60家企业签订了结对帮扶协议,为90家企业提供了科技服务,帮助企业解决技术难题和瓶颈。

五、存在主要问题

预算绩效管理作为一种新的管理理念和方法,实践时间短、起步迟,对预算绩效管理的意义认识不足,尤其是对“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。

六、相关措施建议

我院将按照省委省政府关于全面实施预算绩效管理的重大部署,切实发挥国家级科研院所带头作用,加强制度建设,明确绩效管理责任,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,加快预算绩效管理信息化建设,打破“信息孤岛”和“数据烟囱”,促进业务、财务、资产等信息互联互通,实现信息数据资源共享共用。进一步提升科技开发和检校服务质量和水平,加大科技成果转换力度,更好服务经济高质量发展。

 

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表:中国测试技术研究院2020年决算公开表格.pdf