中国测试技术研究院

政府信息公开

中国测试技术研究院2019年度部门决算

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       公开时间:2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

    中国测试技术研究院的主要职能是:1.国家计量基标准研究:建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项,国家社会公用计量标准286项。2.计量检定与校准:依据国家计量授权依法开展计量检定服务;依据中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的资质能力为全国各地计量技术机构、科研单位、第三方实验室和数万家企业提供校准技术服务。3.产品检验与检测:获得中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,专业从事传感器、计量器具产品、食品安全、环境保护、无损检测、元器件、新材料、机电工程、能效评价等领域的检验检测工作;4.工程测试与评价:针对国民经济建设和民生工程领域需求,提供专业和高水平测试与评价服务。

(二)2019年重点工作完成情况

1、牢记初心使命,坚持把党的政治建设摆在首位,全面加强党建工作,认真贯彻全面从严治党要求,全面落实党风廉政建设主体责任,严格履行“一岗双责”,为业务工作的开展提供坚强政治保障。按照省委的部署安排,院党委切实履行主体责任,扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,极大激发了干部职工的爱党爱国热情,为业务工作开展提供了坚强政治保障。

2、凝心聚力做好脱贫攻坚工作。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务,院党委领导率先垂范,全院干部职工同心协力,四名驻村干部扎根基层苦干实干,圆满完成扶贫工作任务,获得省委、省政府表扬,在全省脱贫攻坚成效考核中再次获得“好”等次。截止2019年,村建档立卡51户211名贫困户人口全部实现顺利脱贫,未有返贫现象。

3、坚持“计量为本”,强化服务意识,质量监管、业务拓展双管齐下,检测收入持续稳定增长。加强和规范计量基准管理工作,维护好我院保存的38项计量基准资源,完成四川省规程/规范制修订6项。积极承担法制计量任务,2019年强制检定服务企业415家,涉及台件数8812台件,免收企业费用1111.68万元。全年承担型式评价委托检验126批次,免收企业费用226万元。有效实施外部质量控制,全年共参加量值比对、能力验证32项次,其中参加国际比对6项次,均获得满意结果。

4. 坚持“科技引领”,抓好重点项目和平台争取工作,积极参与计量军民融合工作,发挥科技引领作用。努力争取国家重大项目和课题,促进科技创新引领发展加大国家重点研发计划项目争取力度,服务国家战略。2019年荣获四川省科技进步奖4项。坚持“开放共享”,积极推动行业技术交流合作,大力推进科技成果转化。全年共有26项国家和省、市级科研项目获得批准立项,共完成包括国家重大科学仪器设备开发专项《新型电离辐射检测仪器和关键部件开发及应用 》项目在内的12项科研项目的验收工作;起草国家标准、规程、规范5项,主编专著4部;发表中文核心、SCI、EI论文24篇。大力开展“请进来”、“走出去”一系列活动,主办“第12届中日韩计量测试学术研讨会”,承办“2019《中国测试》学术年会”,协办“2019国际温度学术交流会”,促进学术交流,有力提升我院相关领域的科技研发水平和行业影响力。

二、机构设置

中国测试技术研究院下属二级单位10个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。

纳入中国测试技术研究院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.中测院机关、2.中测院力学研究所、3.中测院电子研究所、4.中测院辐射研究所、5.中测院声学研究所、6.中测院光学研究所、7.中测院化学研究所、8.中测院流量研究所、9.中测院机械研究所、10.中测院生物研究所。


第二部分2019年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计35557.51万元。与2018年相比,收、支总计各增加1841.98万元,增长5.5%。主要变动原因是事业单位经营收支有所增加。

 

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二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计31818.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9147.19万元,占28.7%;事业收入923.26万元,占3%;经营收入19079.38万元,占60%;其他收入2669.03万元,占8.3%。

 

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三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计25615.08万元,其中:基本支出6195.53万元,占24.2%;项目支出4900.86万元,占19.1%;经营支出14518.69万元,占56.7%。

 

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计9148.53万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加799.43万元,增长9.6%。主要变动原因是新增主管部门集中收入安排的财政拨款。

 

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9148.53万元,占本年支出合计的35.7%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加800.81万元,增长9.6%。主要变动原因是新增主管部门集中收入安排的财政拨款支出。

 

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9148.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出271.9万元,占3%;教育支出(类)25万元,占0.2%;科学技术(类)支出6125.17万元,占67%;社会保障和就业(类)支出1845.11万元,占20.2%;医疗卫生支出331.51万元,占3.6%;住房保障支出549.84万元,占6%。 

 

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为9148.53万元,完成预算94.6%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为72万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项):支出决算为40万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项):支出决算为159.9万元,完成预算99.9%。

4.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项): 支出决算为25万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为5228.15万元,完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是进入政府采购流程的专用设备及专用材料购置未能实现支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为283.3万元,完成预算98.7%。

7. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 支出决算为416.35万元,完成预算92.5%,决算数小于预算数的主要原因是进入政府采购流程的专用设备及专用材料购置未能实现支出。

8.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 支出决算为13.38万元,完成预算99.9%。

9.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为183.99万元,完成预算89.8%,决算数小于预算数的主要原因是根据部分科研项目进展情况未能全部实现支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为712.66万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为350.61万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为523.89万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为209.54万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为30万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为18.41万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为234.51万元,完成预算99.5%。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为97万元,完成预算100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为314.32万元,完成预算100%。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为235.52万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6190.63万元,其中:

人员经费5867.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费323.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.86万元,完成预算73.3%,决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府“十项规定”,简化接待工作,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元,占76%;公务接待费支出决算1.4万元,占24%。具体情况如下:

 

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1.因公出国(境)经费支出0万元,与2018年保持一致

2.公务用车购置及运行维护费支出4.46万元,完成预算89.2%,公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.07万元,增长31.5%。主要原因是增加科研考察等活动的公务出行支出。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、小型载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出4.46万元。主要用于检定业务用车、质检抽查专项业务用车及日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元,完成预算46.6%。公务接待费支出决算比2018年增加0.27万元,增长23.9%。主要原因是为提升科研能力,加强省际间科研学术机构业务交流,公务接待费支出有所增加;2018年公务接待开支基数较低,2019年开支稍有增加便引起较大幅度增长。

公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,135人次(不包括陪同人员),共计支出1.4万元,具体内容包括:省际科研学术机构交流考察公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,我院机关运行经费支出0万元,与2018年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,我院政府采购支出总额2386.9万元,其中:政府采购货物支出1791.7万元、政府采购工程支出521.3万元、政府采购服务支出73.9万元。主要用于科研校准专用仪器采购、科研区域综合改造、物业管理服务等。授予中小企业合同金额595.2万元,占政府采购支出总额的25%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我院共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备60台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我院在年初预算编制阶段,组织对2个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制绩效目标。预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展绩效目标完成情况自评。

我院按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我院部门整体支出绩效评价总评分为85.4分(部门自评满分为90分)。我院无专项预算项目,因此未组织开展专项预算项目绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    我院在2019年度部门决算中反映“科研项目经费”、“2019年省级科研院所基本科研业务费”、“2018年中央财政引导地方科技发展资金”、“2019年中央财政引导地方科技发展资金”、“化学检测与标准物质的应用”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“科研项目经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数453万元,执行数为453万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展计量器具质量标准与检测技术研究,建设具有国内先进水平的计量器具质检能力,研究建立了GNSS传感器校准方法,服务开展计量器具研究、设计、生产、制造、销售、检测业务的企事业单位,发挥测试技术支撑作用。发现的主要问题:服务项目和范围尚不能完全满足企事业单位的业务需求。下一步改进措施:继续开展检测技术和标准研究,增强检测能力。

(2)“2019年省级科研院所基本科研业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为145.2万元,完成预算的96.8%。通过项目实施,完成氢气取样及痕量硫化物气体分析方法、GNSS传感器校准方法、红外耳温计校准方法以及川产道地药材二维鉴别技术等4种测试方法研究。发现的主要问题:基本科研业务经费保障力度还需进一步加强。下一步改进措施:继续积极争取省级财政稳定支持。

(3)“2018年中央财政引导地方科技发展资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元,执行数为295.5万元,完成预算的98.5%。通过项目实施,完成4套装置的改造,培训技术服务人员11人次,提供技术咨询/技术服务28人次,开放共享仪器设备5台。发现的主要问题:开放共享的仪器设备还不能完全满足企业需求。下一步改进措施:增加开放共享仪器设备数量。

(4)“2019年中央财政引导地方科技发展资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为120.88万元,完成预算的80.6%。通过项目实施,培训专业技术人员32人,开放共享仪器设备8台套。服务企业累计69余家次,检/校仪器台件数1875台套。发现的主要问题:培训专业技术人员覆盖面不够。下一步改进措施:进一步对接产业发展需求,继续加强专业技术人员培训。

(5)“化学检测与标准物质的应用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数215万元,执行数为215万元,完成预算的100%。通过项目实施,顺应国际计量发展趋势,对化学检测与标准物质计量方法进行研究,完善了相关计量标准,完成省规范3篇,为贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等各方面的强制检定计量工作提供保障。发现的主要问题:研制的标准物质尚未进行广泛应用,相关行业技术瓶颈还未有效解决。下一步改进措施:加强标准物质的应用推广力度,对相关行业技术人员进行宣贯培训,切实保障贸易结算、环境监测等方面的法制计量工作有效开展。
    

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2.部门绩效评价效果。

我院按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国测试技术研究院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项):指其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于培训的支出。

11.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指用于专项基础科研的支出。

12.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指用于环境科学、卫生等社会公益方面研究的支出。

13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项):指用于其他科技条件与服务的支出。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于其他科学技术的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指事业单位统一管理的离退休人员经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指统一管理的离退休人员经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定开支的一次性死亡抚恤以及丧葬补助方面的支出。

20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位缴纳的基本医疗保险缴费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

30.计量检定:是指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,包括检查、加标记和出具检定证书。

31.校准:是指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

32.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

33.法制计量:是指为满足法定要求,由有资格的机构进行的涉及测量、测量单位、测量仪器、测量方法和测量结果的计量活动,是计量学的一部分。

34.计量具器:是指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

  

第四部分 附件 

中国测试技术研究院2019年省级部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中国测试技术研究院下属10个二级预算单位,均为独立核算公益二类事业单位。包括:中测院机关、力学研究所、电子研究所、辐射研究所、声学研究所、光学研究所、化学研究所、流量研究所、机械研究所、生物研究所。

(二)机构职能

中国测试技术研究院的主要职能是:1.国家计量基标准研究:建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项,国家社会公用计量标准286项。2.计量检定与校准:依据国家计量授权依法开展计量检定服务;依据中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的资质能力为全国各地计量技术机构、科研单位、第三方实验室和数万家企业提供校准技术服务。3.产品检验与检测:获得中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,专业从事传感器、计量器具产品、食品安全、环境保护、无损检测、元器件、新材料、机电工程、能效评价等领域的检验检测工作;4.工程测试与评价:针对国民经济建设和民生工程领域需求,提供专业和高水平测试与评价服务。

(三)人员概况

中国测试技术研究院2019年末实有在职人员424人(均为财政补助人员),离休人员3人,退休人员635人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

中国测试技术研究院2019年财政拨款收入9147.19万元。2019年初预算安排财政拨款收入6481.75万元,预算执行中追加目标考核奖励及离退休人员生活补助1442.08万元、科研项目经费664万元、主管部门集中收入安排500万元、办公业务用房维修费251.78万元等。

(二)部门财政资金支出情况

中国测试技术研究院2019年财政拨款支出9148.53万元。其中:基本支出6190.63万元,主要包括人员经费和公用经费,用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出2957.9万元,主要包括科研项目经费、中央财政引导地方科技发展专项资金、省级科研院所基本科研业务费等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的要求,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》等有关规定,中国测试技术研究院2019年深入贯彻落实省委省政府的安排部署,加强组织领导,狠抓关键节点,加快预算绩效管理实施步伐,着力完善预算绩效管理制度,推动部门预算资源配置效率和使用效益不断提升。一是从严从紧加强预算管理,严格按照批复的部门预算执行,从严控制不同预算科目、预算级次或支出项目间的预算资金调剂使用。二是在保障机构正常运转和日常工作需要的同时,从严控制压减非急需非刚性支出,深入挖掘存量资金潜力,不断提高财政资金使用效益。三是加快部门预算执行,严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付,2019年财政拨款预算执行率94.6%。四是加快政府采购预算执行,严格按照批复预算编制全年政府采购实施计划,并与预算执行进度相衔接。五是进一步加强预算绩效管理工作,按照高质量发展的要求,统筹谋划预算绩效管理,以结果为导向、强调成本效益、硬化责任约束,努力实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平和政策实施效果,为全院事业发展提供有力保障。六是加强重点项目管理,实现了对100万元以上的项目预算绩效目标、绩效监控和绩效自评全覆盖,绩效管理实现了扩面增量。七是强化评价结果应用,针对绩效自评和评价中发现的问题,及时归纳、总结问题存在的深层次原因,采取积极措施予以纠正,确保评价结果得以充分应用,逐步建立“预算编制有目标、实施过程有监控、实施完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”预算绩效管理机制。

(二)结果应用情况

中国测试技术研究院2019年度部门整体支出和项目支出绩效评价自评报告基本格式规范、内容完整、观点客观、建议举措操作可行。根据财政厅工作部署,按统一时间、统一格式、统一要求将2019年部门预算绩效目标随同部门预算同步公开;将2018年部门预算整体绩效目标和项目绩效目标完成情况随同部门决算同步公开。认真分析研究评价报告反映的问题,努力查找资金使用和管理中的薄弱环节,将重点项目实际取得的绩效与绩效目标比对,制定整改措施,及时整改落实。探索建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制和考核结果通报制度,不断强化绩效评价结果反馈及应用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

中国测试技术研究院经自评认为:在履职效能方面,工作目标设定依据充分,目标内容总体比较合理,科研检测校准等核心业务发展情况较好,预算资金投入产出效果明显。在管理效率方面,预算编制程序上规范合规,预算管理、收支管理、资产管理和业务管理都有比较完备的规章制度和内控机制,部门支出结构总体稳定,固定资产利用率较高。在社会效应方面,检测校准业务工作对促进经济发展、保护生态环境、保障生命安全、减少财产损失等方面具有积极而重要的作用,社会效应呈现良好发展态势,行业影响力逐步提升,社会公众满意度总体较高。在可持续性方面,质量体系不断完善,能力建设不断加强,服务意识不断提升,检测收入稳步增长,科技创新取得新成果,成果转化、技术服务有效推进,核心技术攻关有所突破,高层次高学历人才引进已显成效。

根据2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系,中国测试技术研究院2020年度部门整体支出绩效评价总评分为85.4分(部门自评满分为90分)。

(二)存在问题

预算绩效管理作为一种新的管理理念和方法,实践时间短、起步迟,对预算绩效管理的意义认识不足,尤其是对“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。落实全面实施绩效管理的要求急需提高对绩效管理工作的认识,转变重投入轻结果的惯性思维。     

年度工作目标在细化程度和可衡量方面存有不足,工作完成时效性有待加强,对部分业务经费应加大投入产出效益。省财政预算经费保障机制还不健全、不平衡、不稳定。预算编制的科学性方面还有待加强,预算绩效目标设置的精细化、科学化水平还有待提升,项目支出进度偏慢。

(三)改进建议

我院将按照省委省政府关于全面实施预算绩效管理的重大部署,切实发挥国家级科研院所带头作用,加强制度建设,明确绩效管理责任,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,加快预算绩效管理信息化建设,打破“信息孤岛”和“数据烟囱”,促进业务、财务、资产等信息互联互通,实现信息数据资源共享共用。进一步提升科技开发和检校服务质量和水平,加大科技成果转换力度,更好服务经济高质量发展。

预算绩效管理工作站位高,政策性强,操作具有一定难度,是一项需要单位全员参与的综合性工作。目前,绩效意识远未达到进脑入心的要求,还需进一步加强宣传培训,只有内化于心才能外化于行,在全员参与下促进花钱与办事、绩效与责任的深度融合。

科研检测校准能力继续向国际先进水平看齐。提供的各项专业技术服务最大程度满足科研、行业和企业用户的精准化需求。进一步优化业务布局,加快现代化进程,进一步激活科技创新、成果转化、人才培养机制。

第五部分  附表

中国测试技术研究院2019年决算公开表格.pdf