中国测试技术研究院

政府信息公开

关于中国测试技术研究院2015年部门预算编制的说明

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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


一、 基本职能及主要工作

(一)中国测试技术研究院的基本职能

我院是国家法定计量技术机构、产品质量监督检验机构,是专业从事技术与标准研究的科研事业单位。我院主要开展以下工作:计量检定与校准、质量检测与检验、工程测试、成果转化、科技服务、科技交流等。

(二)中国测试技术研究院2015年的主要工作

我院将以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指引,紧紧围绕中心任务,着重抓好以下六项工作:

科研工作:进一步围绕提升检测服务能力和支撑我省五大高端成长型产业健康发展这条主线,建立和完善技术链,支撑产业链,加强检测资源共享,构建四川省综合性检测检验服务平台和专业型检测检验子平台,建设具有国内一流技术水平和创新运行机制的现代检测科技服务业。

检校工作:进一步依法推进全国战略,确保数据的精准可靠。认真做好迎接国家认监委、认可委对我院复查评审的各项准备工作。

科技服务工作:进一步做好科技成果的产业化推进和加大对四川省中小企业的科技服务工作。

科技扶贫工作:继续做好科技帮扶工作,帮扶贫困户,解决他们的实际困难。

人才培养工作:继续抓好我院“百人工程”计划,实施优秀人才递进培养,完善评审机制,规范管理50名检测骨干人才、30名科研骨干人才、20名开发骨干人才的选拔和退出工作机制,确保真正选好人、用对人。

党风廉政建设工作:落实好“两个责任”,加强党要管党、从严治党,加强和改进作风建设,进一步强化党员干部的宗旨意识、廉洁意识。

二、部门概况

中国测试技术研究院下属二级预算单位10个,均为其他事业单位。

三、收支预算总体情况

2015年中国测试技术研究院收入预算总额为11306.17万元,其中:当年财政拨款收入6239.87万元,事业收入5万元,上年结转收入1873.9万元,事业单位经营收入2722.4万元,其他收入465万元。相应安排支出预算11306.17万元,其中:人员支出3356.65万元,日常公用支出594.55万元,对个人和家庭的补助支出3018.57万元,专项支出4336.4万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中国测试技术研究院部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担“四川省计量测试与技术标准共享服务平台”和“四川省现代产业测试与标准工程技术研究中心”的顶层设计和能力建设、开展涉及我省五大高端成长型产业基础性、共性关键测试技术和标准研究。其中:

基本支出,是用于保障中国测试技术研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、实验室维修维护费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障中国测试技术研究院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2015年中国测试技术研究院预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出10万元,主要用于:紧扣四川支柱产业,积极引进多面型领军人才,为院的综合发展提供人才储备。围绕院的中心工作,有计划、分层次地做好学科带头人、技术骨干的培养工作,有针对性地做好年轻职工的业务技能培训工作。用于50名计量检定骨干人才、30名科研骨干人才、20名开发骨干人才的选拔及技能培训支出,人均支出0.1万元。

(二)科学技术支出3364.26万元,主要用于全院人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出;专项支出700万元,主要是重要工业领域安全生产及在线测控检测技术研究、环境安全关键检测方法及应用研究、新型替代能源检测及应用技术研究、微纳集成器件关键技术研究、重大科技成果转化分析测试平台建设、酶试剂等检测试剂标准化与检测关键技术标准研究等科研项目,对力学、声学、光学、化学、辐射、电子、生物、机械、流量、信息等领域计量标准研究,同时对相关计量标准装置进行研发。

(三)社会保障和就业支出2569.56万元,主要用于619名离退休人员的离退休费。。

(四)医疗卫生支出115.81万元,主要用于:458名在编人员的医疗保险等支出。

(五)住房保障支出180.24万元,主要用于:458名于在编人员的住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数21万元,其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

(一)公务接待费较2014年预算下降40%。主要原因是我院在2014年基础上继续严格执行公务接待制度、控制接待人数及次数。

2015年公务接待费计划用于国内公务接待支出,主要用于省际交流合作、仪器送检客户等接待工作。

(二)公务用车购置及运行维护费较2014年预算持平。主要原因是根据实际工作需要且严格控制公务车辆费用而产生的费用。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,多功能乘用车1辆。

2015年安排公务用车运行维护费15万元。用于3辆公务用车的燃油、维修、保险费、过路过桥费等方面支出。主要保障我院检定业务用车及日常业务用车等工作开展。


附件:

表1.收支预算总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.专项支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

详细数据请见附件:

中国测试技术研究院2015年部门预算报表